近日，上交所官網(wǎng)顯示，武漢逸飛激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：逸飛激光）科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)更新為“已問(wèn)詢”。
招股書顯示，逸飛激光主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括：鋰電池電芯自動(dòng)裝配線、模組/PACK自動(dòng)裝配線等自動(dòng)化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機(jī)，應(yīng)用于鋰電池、家電廚衛(wèi)和裝配式建筑等行業(yè)。其中，鋰電設(shè)備收入占比較高。
此次IPO，逸飛激光擬募資4.67億元。其中，2.72億元用于鋰電激光智造裝備三期基地項(xiàng)目、0.95億元用于精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目，剩余募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
▍精密激光加工智能裝備成營(yíng)收主力
招股書顯示，2019年至2021年，逸飛激光營(yíng)業(yè)收入分別為：1.20億元、1.99億元、3.97億元；凈利潤(rùn)分別為：-0.15億元、0.12億元、0.42億元；報(bào)告期各期，該公司綜合毛利率分別為32.50%、29.56%、31.76%，存在波動(dòng)情況。
報(bào)告期內(nèi)，逸飛激光主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。其中，精密激光加工智能裝備收入占比均超90%，為其主要收入來(lái)源。但需要注意的是，報(bào)告期各期，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率低于同行業(yè)可比公司毛利率平均值。
具體來(lái)看，逸飛激光精密激光加工智能裝備收入包括：自動(dòng)化產(chǎn)線與智能化專機(jī)。其中，報(bào)告期內(nèi)，該公司自動(dòng)化產(chǎn)線銷量分別為12條、22條、33條，對(duì)應(yīng)銷售收入分別為0.88億元、1.73億元、2.98億元，2020年及2021年收入增幅分別為97.71%、71.85%；報(bào)告期內(nèi)，該公司智能化專機(jī)銷量分別為104套、79套、180套，對(duì)應(yīng)銷售收入分別為0.29億元、0.22億元、0.72億元。
根據(jù)招股書披露，報(bào)告期內(nèi)，逸飛激光存在主要產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)的情況：該公司自動(dòng)化產(chǎn)線的平均單位售價(jià)逐年提高，智能化專機(jī)的銷售價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
報(bào)告期各期，逸飛激光研發(fā)費(fèi)用別為1782.63萬(wàn)元、2267.40萬(wàn)元、3127.82萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為14.87%、11.41%、7.89%。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，在鋰電池制造領(lǐng)域，該公司通過(guò)自主研發(fā)的全極耳集流體無(wú)損成型技術(shù)、集流體激光焊接技術(shù)和殼蓋自動(dòng)化裝配技術(shù)，開發(fā)出圓柱全極耳電芯裝配系列設(shè)備。
▍客戶集中度較高，寧德時(shí)代為其去年第一大客戶
截至目前，逸飛激光已與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、多氟多、珠海冠宇、博力威、ATL、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬汽車、派能科技、華友鈷業(yè)、格林美等建立合作關(guān)系。
招股書顯示，報(bào)告期各期，該公司前五大客戶銷售收入占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為69.79%、85.56%、69.96%，客戶集中度較高。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，2019年、2020年，逸飛激光的第一大客戶均為國(guó)軒高科，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例分別為：28.90%、64.30%；而在2021年，逸飛激光的第一大客戶為寧德時(shí)代，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為47.02%，主要銷售內(nèi)容為自動(dòng)化產(chǎn)線、智能化專機(jī)、改造與增值服務(wù)。
對(duì)于前五大客戶存在變動(dòng)，逸飛激光方面解釋稱：“公司主營(yíng)產(chǎn)品為精密激光加工智能裝備，下游客戶采購(gòu)公司產(chǎn)品作為鋰電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，屬于固定資產(chǎn)投資。相比一般的原材料采購(gòu)，固定資產(chǎn)投資具有低頻次、大金額、非連續(xù)的特性，下游客戶的采購(gòu)數(shù)量、金額主要取決于其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。”
此外，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，報(bào)告期內(nèi)，逸飛激光營(yíng)業(yè)外支出分別為0萬(wàn)元、10.38萬(wàn)元、43.59萬(wàn)元。其中，2021年，該公司營(yíng)業(yè)外支出主要由于存在未決訴訟，根據(jù)一審判決計(jì)提預(yù)計(jì)賠償金額34.15萬(wàn)元。
截至招股書簽署日，逸飛激光涉及的未決訴訟包括：烯晶碳能電子科技無(wú)錫有限公司買賣合同糾紛案（審理中）、逸飛激光起訴沃優(yōu)能新能源科技（深圳）有限公司案件（尚未開庭審理）、東莞市奧旺斯自動(dòng)化科技有限公司買賣合同糾紛案（審理中）。另?yè)?jù)招股書披露，2021年末，逸飛激光預(yù)計(jì)負(fù)債41.44萬(wàn)元，系當(dāng)年度未決訴訟產(chǎn)生的預(yù)計(jì)賠償款及訴訟費(fèi)用。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至招股說(shuō)明書簽署日，逸飛激光董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳軒通過(guò)直接、間接的方式合計(jì)控制該公司有表決權(quán)股份的比例為50.69%，為其控股股東、實(shí)際控制人。除吳軒外，直接或間接持有逸飛激光5%以上股份的股東包括：逸揚(yáng)興能、怡珀新能源。
此外，逸飛激光最近一年內(nèi)新增6名股東，分別為：湖州潺智、合肥軒一、中珈資本、博力威、共青城逸揚(yáng)、共青城逸興。
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